2020年政府预算公开补充资料

2020年政府预算公开补充资料

 

一、2020年税收返还和转移支付情况

（一）返还性收入

2020年，上级对我区返还性收入15483万元。其中，增值税税收返还4690万元，实施增值税收入划分税收返还8946万元，消费税基数返还96万元，所得税基数返还1204万元，成品油价格和税费改革税收返还547万元。

（二）一般性转移支付

2020年，上级下达我区一般性转移支付185934万元。其中，均衡性转移支付96044万元、重点生态功能区转移支付2790万元、固定数额补助资金10643万元、成品油价格和税费改革转移支付补助资金92万元、贫困地区转移支付416万元、其他一般性转移支付489万元、产粮（油）大县奖励资金1811万元、各项结算补助1549万元、教育共同财政事权转移支付收入14757万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入32176万元、公共安全共同财政事权转移支付收入130万元、住房保障共同财政事权转移支付收入651万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入19342万元、农林水共同财政事权转移支付收入4968万元、文化旅游共同财政事权转移支付收入76万元。

（三）专项转移支付

2020年，上级下达我区专项转移支付5647万元。其中，农林水1687万元、住房保障3960万元等。

二、三公经费情况

区直各部门2020年“三公”经费预算支出控制数为1572万元，减少6.3%。减少主要原因是：区直各部门牢固树立“过紧日子”思想，把勤俭办事、厉行节约的要求体现在日常运转的各个环节。

其中，公务接待费590万元，减少4.5%；因公出国（境）经费3万元，减少40%；公务用车购置和运行费979万元(其中公务用车购置费135万元，公务用车运行费844万)，减少7.1%。

三、2019年度举借政府债务情况说明

2019年债券转贷收入93600万元，其中，地方政府一般债券资金29000万元，专项债券转贷资金64600万元。

地方政府一般债券资金支出29000万元。按照《南阳市财政局关于预拨2019年第一批地方政府新增债券资金的通知》（宛财预[2019]214号），上级下达我区新增债券3900万元（一般债券，下同）；按照《南阳市财政局关于预拨2019年第三批地方政府新增债券资金的通知》（宛财预[2019]363号），上级下达我区新增债券3100万元；按照《南阳市财政局关于预拨卧龙区十五年制完全学校建设市级补助资金的通知》（宛财预[2019]220号），上级下达我区新增债券1000万元；按照《南阳市财政局关于预拨十五年制完全学校建设市级补助资金的通知》（宛财预[2019]231号），上级下达我区新增债券11000万元；按照《南阳市财政局关于预拨十五年制完全学校建设第二批市级补助资金的通知》（宛财预[2019]235号），上级下达我区新增债券10000万元。以上共计29000万元，用于完全学校25100万元，郑万高铁3900万元。

专项债券支出64600万元。资金使用情况为：棚户区改造53000万元，土地储备5100万元，妇幼保健院建设项目6500万元。

2019年，卧龙区地方政府债券共偿还债券本金4502万元，支付利息5144万元，支付发行兑付费用10万元。其中：一般债券本金3382万元，支付利息875万元；专项债券本金1120万元，支付利息4269万元。

四、绩效评价工作

按照《预算法》规定及省市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，将全区部门预算资金实行了绩效目标申报，并动态监控预算绩效目标。

2019年，围绕局重点工作意见和宛财绩效[2019]4号《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》精神，按照“夯实基础、扩面增点、注重实效”的指导思想，主要工作完成情况如下：

1、市区联动财政绩效评价工作

协助市局完成“卧龙区2018年农业综合开发项目专项资金”的绩效评价工作，评价财政投入资金700万元。

2、区级重点项目绩效评价工作

完成了“2018年老年人高龄津贴”，“2018年城镇独生子女家庭奖励扶助资金”，“潦河坡镇2018年区派第一书记专项扶贫资金”三个项目的绩效评价工作，评价财政投入资金1427.98万元。

3、积极开展部门绩效自评工作

按照市局宛财办[2019]6号文件要求，通过下发《卧龙区2019年绩效评价工作计划》，共选取“2018年抚恤补助资金”等20个项目进行了部门绩效自评工作，累计评价资金7000余万元。

根据财政部、省财政厅、市财政局关于“建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制”的工作要求，结合惩防体系建设和廉政防控管理工作，修订完善绩效评价实施方案及工作制度，规范财政绩效评价工作职责。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

 

 

 

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  卧龙区2020年社会保障基金收支预算情况说明.docx

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  2020年卧龙区社会保险基金预算表.xls

ab514574243668b6d35b2c820660ac39.xls (43.00 KB)