关于卧龙区2018年度财政决算（草案）和2019年上半年财政预算执行情况的报告

关于卧龙区2018年度财政决算（草案）和2019年上半年财政预算执行情况的报告

区财政局局长 陈永平

主任、副主任、各位委员：

我受卧龙区人民政府委托，向区六届人大十八次会议做卧龙区2018年度财政决算(草案)和2019年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。

一、2018年财政决算情况

2018年，全区一般公共预算收入完成116311万元，为年初预算115900万元的100.4%，增长6.9%。主要收入项目完成情况：增值税完成26300万元,为预算的96.9%,同比增长8.5%；营业税完成559万元,同比增长6686.9%；企业所得税完成7774万元,为预算的98.3%，同比增长9.3%；个人所得税完成6057万元,为预算的170.9%，同比增长88%；城市维护建设税完成6740万元,为预算的108.8%,同比增长19.7%。全区一般公共预算支出330000万元，扣除上级追加 60908万元后，区级一般公共预算支出为269092万元，同比增长4.6%。

（一）全区一般公共预算平衡情况： 2018年，全区一般公共预算收入116311万元，各项补助收入及上级追加225638万元，财政部代理发行地方债收入4532万元，当年收入合计346481万元。上年结余及结转23035万元，调入资金77万元（其中:国有资本经营预算调入5万元，基金调入72万元），动用预算稳定调节基金694万元，合计370287万元。当年全区一般公共预算支出330000万元，加上上解上级支出13626万元，地方债还本支出4532万元，全区财政支出合计348158万元，调出资金69万元，安排预算稳定调节基金3942万元，结转下年支出为18118万元，合计370287万元，实现了收支平衡。

（二）区本级一般公共预算收支决算情况

2018年，区本级一般公共预算收入完成80837万元，为年初预算的93.5％，同比下降0.5％。区本级一般公共预算支出调整为240000万元，加上上级专项转移支付58328万元，达到298328万元，区本级实际支出完成278963万元，为调整预算的93.5%，同比增长2.3%。

区本级一般公共预算收支平衡情况： 2018年，区本级一般公共预算收入80837万元，各项补助收入及上级追加210679万元，代理发行地方债收入4532万元，当年收入合计296048万元。上年结余及结转23035万元，调入资金77万元（其中:国有资本经营预算调入5万元，基金调入72万元），共计319160万元。当年区本级一般公共预算支出278963万元，加上上解上级支出13626万元，地方债还本支出4532万元，区本级财政支出合计297121万元，安排预算稳定调节基金3852万元，结转下年支出为18118万元，调出资金69万元，共计319160万元，实现了收支平衡。

（三）政府性基金收支情况

2018年，全区基金收入7900万元，为预算30000万元的26.3%，同比下降72.9%，加上专项债券64159万元，上级专项转移支付21419万元，调入资金69万元，上年结余及结转2602万元，当年收入达到96149万元；基金支出完成94790万元，为调整预算的100%，同比增长19.2%，加上解支出69万元，调出资金72万元，结转下年支出1218万元，共计96149万元，实现了收支平衡。

（四）社会保险基金预算及国有资本经营预算收支情况

2018年全区社会保险基金收入完成106116万元，为年初预算59500万元的178.3%，增长57.8%；社会保险基金支出完成95989万元，为调整预算的99.9%。

2018年全区国有资本经营预算完成313万元，为年初预算的104.3%；国有资本经营预算支出完成308万元，为调整预算的100%，5万元调入一般公共预算。

（五）2018年全区财政预算执行的主要特点

1、圆满完成财政预算收支任务。 2018年，面对财政收入组织和支出保障异常困难的复杂局面，在区委的正确领导、区人大的监督指导下，全区财税系统坚持强化收入形势分析，持续加强收入征管，科学调度财政资金，加快预算支出进度，克服重重困难，圆满完成了财政收支任务。全年完成一般公共财政预算收入116311万元，占年初预算的100.4%，同比增长6.8 %。其中税收完成80726万元，占一般公共预算收入的69.4%。总量、质量、增速三项指标分别位居十三个县市区的第3、6、11位。 全年一般公共预算支出完成33亿元，较上年有所增长，较好的实现了“保工资、保运转、保基本民生”的目标，有效发挥了财政服务全区经济和社会各项事业发展的作用。

2、支持全区经济社会事业发展取得新成效。

一是强化向上争取政策性资金工作。认真研究掌握上级经济、财政和产业扶持政策，协助各单位做好向上争取资金工作，全年争取上级资金总量达23亿元，同比增长10%，有力推进了全区各项民生项目建设，促进经济社会发展。二是做好地方政府债券的申请和发行工作，协助教育、土地、住建等部门做好地方政府债券包装上报工作。全年共争取债券资金64157万元，较好地支持了卧龙岗武侯祠文化园及完全学校建设，缓解了储备土地的资金瓶颈问题。同时，争取了4532万元的地方政府债券，置换了我区到期债务本金，降低了融资成本；三是拨付各级扶贫资金2802 万元，为如期实现脱贫攻坚目标提供基础保障；四是筹措各级资金4113万元，支持大气、水、土壤等环境保护、污染防治及生态修复，有效保护了生态环境；五是支持城市基础设施建设，统筹资金2.1亿元，不断完善城市基础设施；六是支持环卫生产、公厕及垃圾中转站管养等项目，统筹资金7627万元，为“双创”工作有序推进提供财力保障，城市面貌和市民文明程度得到提升；七是支持企业高质量发展。拨付专项引导资金1115.6万元，支持高成长服务业发展;拨付创业担保贷款贴息补助资金831.9万元，支持中小企业发展;成立南阳惠龙投资有限公司，累计为14家中小微企业提供银行到期续贷资金6200万元，缓解了企业融资难问题;发放创业担保贷款315笔，发放贷款2977万元，拨付财政贴息354.7万元,支持创新创业。

3、民生保障水平持续增强

2018年，我区财政民生保障支出28.9亿元，占一般公共预算支出的87%。一是完善就业和社会保障体系。筹措社会保障和就业资金5.93亿元。其中，拨付资金1091万元，确保了全区贫困家庭劳动力公益性岗位补贴、就业困难人员社保补贴的按时足额发放；拨付资金5137万元，解决了近18000名城乡低保户和3000余名特困供养人员的生活困难；拨付资金4.2亿元，确保了全区机关事业单位养老保险和城乡居民社会养老保险足额发放；拨付资金1319万元，为全区城乡弱势群体和受灾群众提供了有效的生活救助；拨付资金6044万元，有效保障了全区各类优抚对象的生活和医疗补助。二是深化医疗卫生体制改革。筹措医疗卫生和计划生育资金5.4亿元。其中，拨付资金3.58亿元，为全区城镇职工和城乡居民参保人员提供了医疗保障；拨付资金569万元，切实解决了我区城乡低保户、特困供养和贫困户的看病难看病贵问题；拨付资金4629万元，为全区90万名城乡居民提供了基本公共卫生服务保障；拨付资金5752万元，确保了医疗卫生体制改革健康有序运行；拨付资金1303万元，确保了儿童计划免疫、艾滋病防治、规范化医师培训、医疗服务能力提升等各类卫生计生事业的健康发展。三是支持教育事业健康发展。筹措教育资金6.6亿元。其中，拨付义务教育经费及“两免一补”资金共13367万元；拨付农村寄宿制学校及城区学校建设资金2945万元；拨付学前教育发展专项资金941万元；拨付普通高中、中等职业教育助学金和免学费补助资金，建档立卡贫困家庭学前教育保教费、义务教育学生营养改善补助资金472万元；拨付原民办教师养老补贴包干补助资金175.5万元；拨付在职教师工资4.3亿元。保障了学生正常接受教育，教师工资按标准发放，改善了办学条件，确保了师生队伍稳定。

4、对“三农”工作资金保障得到加强

统筹各级农林水资金3.85亿元，

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