2019年政府预算公开补充资料

 2019年政府预算公开补充资料

 

一、2019年税收返还和转移支付情况

（一）返还性收入

2019年，上级对我区返还性收入15483万元。其中，增值税税收返还4690万元，实施增值税收入划分税收返还8946万元，消费税基数返还96万元，所得税基数返还1204万元，成品油价格和税费改革税收返还547万元。

（二）一般性转移支付

2019年，上级下达我区一般性转移支付150643万元。其中，均衡性转移支付93342万元、公共安全共同财政事权性转移支付收入1148万元、成品油价格和税费改革转移支付补助资金312万元、教育共同财政事权性转移支付收入11001万元、基本养老金转移支付12024万元、城乡居民医疗保险转移付19807万元、住房保障共同财政事权性转移支付收入987万元、产粮（油）大县奖励资金1964万元、重点生态功能区转移支付3100万元、固定数额补助资金10263万元、社会保障与就业共同财政事权性转移支付收入4437万元、卫生健康共同财政事权性转移支付收入5743万元、贫困地区转移支付234万元及结算补助资金-13719万元。

（三）专项转移支付

2019年，上级下达我区专项转移支付8655万元。其中，一般公共服务14万元、教育1556万元、社会保障和就业3201万元、医疗卫生与计划生育88万元、农林水3729万元、商业服务业67万元等。

二、三公经费情况

区直各部门2019年“三公”经费预算支出控制数为1677万元，减少2.9%。减少主要原因是：区直各部门牢固树立“过紧日子”思想，把勤俭办事、厉行节约的要求体现在日常运转的各个环节。

其中，公务接待费618万元，减少1.1%；因公出国（境）经费5万元，与去年持平；公车购置和运行费1054万元，减少4%，其中公务用车购置费206万元，公务用车运行费848万元。

三、举借政府债务情况说明

2018年债券转贷收入68691万元，其中，地方政府一般债券转贷资金4532万元，专项债券转贷资金64159万元。2018年地方政府债券利息2913万元, 根据上级要求，该资金已拨付市财政局。

2018年度卧龙区政府一般债务限额3.82亿元，新增一般债券0.4532亿元，一般债务余额2.324115亿元。2018年度南阳市卧龙区政府专项债务限额11.4059亿元，新增专项债券6.4159亿元，专项债务余额11.0059亿元。

地方政府一般债券转贷资金支出4532万元。按照《南阳市财政局关于做好2018年第一批偿还类政府债券有关工作的通知》（宛财预[2018]339号），上级下达我区偿还类债券410万元（一般债券，下同）；按照《南阳市财政局关于做好2018年第二批偿还类政府债券有关工作的通知》（宛财预[2018]470号），上级下达我区偿还类债券3182万元；按照《南阳市财政局关于做好2018年第四批偿还类政府债券有关工作的通知》（宛财预[2018]675号），上级下达我区偿还类债券940万元；以上共计4532万元全部用于偿还到期债务本金，根据上级要求，该资金已拨付市财政局。

专项债券支出64159万元。资金使用情况为：土地储备债券22159万元，棚改专项债券32000万元，15年制完全学校建设专项债券10000万元。

2019年需偿还到期债务本金4501.6万元，其中，按照《南阳市财政局关于下达2019年第二批再融资债券资金的通知》（宛财预[2019]337号），上级下达我区再融资债券1140万元；按照《南阳市财政局关于下达2019年第三批再融资债券资金的通知》（宛财预[2019]364号），上级下达我区再融资债券2241万元，以上再融资债券共计3381万元全部用于偿还到期债务本金， 需本级承担的本金1120.6万元，利息5079.8万元，根据上级要求，该资金已拨付市财政局。

四、绩效评价工作

按照《预算法》规定及省市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，将全区部门预算资金实行了绩效目标申报，并动态监控预算绩效目标。

2018年，围绕局重点工作意见和宛财绩效[2018]2号《关于印发<2018年绩效评价工作要点>的通知》、宛财绩效[2018]3号《关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》精神，按照“夯实基础、扩面增点、注重实效”的指导思想，主要工作完成情况如下：

1、区级重点项目绩效评价工作

完成了“卧龙区2017年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”和“卧龙区2017年度财政扶贫专项资金”两个项目的绩效评价工作，评价财政投入资金4271.40万元。

2、积极开展部门绩效自评工作

通过下发《卧龙区财政支出绩效评价实施方案》及《卧龙区2018年绩效评价工作计划》，指导全区各预算单位科学确定专项资金绩效目标和考核指标，做好项目支出绩效目标自评工作。今年共选取了“2017年小型水库管护经费”、“2017年电商产业发展资金”、“卧龙区塔子山绿化工程建设项目”和“卧龙区2017年中心城区学校建设项目”四个项目进行了部门自评工作，累计评价资金1333.56万元。

在评价中，我们科学合理制定绩效评价指标、评价方法、评价类型、工作流程，并按照突出重点，注重质量的原则，认真查阅财务账簿和相关资料，客观作出财政专项资金使用效益和产出结果结论。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

 

 

 2019政府预算公开补充表.xls

 卧龙区扶贫资金分配情况公告公示.doc

 卧龙区 2019 年专项财政扶贫项目资金分配表.xls

 卧龙区2018、2019年社会保障基金情况说明.docx

 社保基金预算2018、2019年数.xls