纪委

卧龙区纪委2017年部门预算公开

第一部分

卧龙区纪委概况

一、卧龙区纪委主要职责

卧龙区纪委的主要职能是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委和省委、省政府、省纪委、市委、市政府、市纪委及区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定;协助区委抓好党风建设，组织协调区县的党风廉政建设和反****斗争；监督检查区政府各部门及其工作人员、各乡镇(街道)人民政府(办事处)及其领导成员执行国家法律法规、政策、国民经济和社会发展计划以及区政府决议的情况。

二、卧龙区纪委构成

卧龙区纪委监察局机关一套机构，两块牌子。设15个内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、****室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理和申诉复查复议室、纪检监察干部监督室。

下属三个事业单位 ：区纪检监察技术中心、区纪检监察电教信息网络管理中心、区党员干部警示教育基地。

第二部分

卧龙区纪委2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区纪委2017年收入总计828.80万元，支出总计828.80万元，与2016年相比，收入支出增长了81.4万元。主要原因：一是2017年需增加经费购置办案装备；二是工资改革、公务用车改革交通补贴等预算安排增加。

二、收入预算总体情况说明

区纪委2017年收入合计828.80元，其中：一般公共预算828.8万元。

三、支出预算总体情况说明

区纪委2017年支出合计828.80万元，其中：基本支出622.8万元，占75.1%；专项支出206万元，占24.9%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

区纪委2017年一般公共预算支出年初预算为828.8万元。主要用于以下方面：工资福利支出364.96万元，占44%；商品和服务支出82.2万元，占9.92%；对个人和家庭的补助支出175.64万元，占21.2%；项目支出206万元，占24.9% 。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出828.8万元，其中：人员经费540.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医疗保险金、奖金、奖励金、退休费、住房公积金；公用经费支出82.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。项目支出206万元，其中办案经费100万元，办案装备100万元，主要包括办案时的差旅费、购置办案装备等费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为23万元。2017年“三公”经费支出预算数与 2016 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置及运行费：20万元。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算425.86万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，区纪委无预算绩效评价。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017年，区纪委无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区纪委2017年度部门预算表

纪委―2017年批复.xls