卧龙岗集聚区

卧龙岗文化旅游产业集聚区管委会2017年部门预算公开

 

第一部分

集聚区概况

一、集聚区主要职责

    依据《中国人民政治协商会议章程》规定，集聚区的主要职能是 l、负责编制完善产业集聚区的发展总体规划；2、负责产业集聚区的招商引资工作；3、负责产业集聚区项目的准入工作，做好基础设施建设工作；4、负责产业集聚区的土地控制、征用、****补偿及储备工作；5、负责产业集聚区项目服务工作，对集聚区项目在立项、审批及办证等方面实施全程服务6、负责产业集聚区旅游服务管理；7、负责市区党委、政府交办的其他工作任务。围绕履行几项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商会等会议，就为贯彻落实市委、市政府关于加快我市文化旅游产业发展的部署重大问题提出意见和建议。

二、集聚区构成

集聚区内设4个机构：集聚区办公室、规划建设部、项目招商部、发展服务部。

第二部分

集聚区2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

集聚区2017年收入总计119.06万元，支出总计119.06万元，与2016年相比，收入支出增长了2万元。

二、收入预算总体情况说明

集聚区2017年收入合计119.06万元，其中：一般公共预算119.06万元。

三、支出预算总体情况说明

集聚区2017年支出合计119.06万元，其中：基本支出91.06万元，占76.48%；项目支出28万元，占23.52%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

集聚区2017 年一般公共预算支出年初预算为119.06万元。主要用于以下方面：（一般公共服务（类）支出69.36万元，占58.26%；社会保障支出11.4万元，占9.6%;医疗卫生支出3.5万元，占2.9%;住房保障（类）支出6.8万元，占5.7%;其他支出28万元，占23.52%。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出119.06万元，其中：人员经费91.06万元，主要包括：在职人员工资、医疗保险金、养老保险金、公用经费、福利费、住房公积金、精神文明奖等。

公用经费1.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为8.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置及运行费：5万。

（三）公务接待费3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算69.36万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

无

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

无

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017年，集聚区无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

卧龙岗集聚区―2017年批复.xls