三产办

卧龙区三产办2017年部门预算公开

第一部分

三产办概况

一、三产办主要职责

(一 ）贯彻执行国家、省、市关于健全规范第三产业体系的政策。广泛宣传、全力营造“三、二、一”全面协调发展的良好氛围。（二）按照繁荣三产的工作发展思路，科学制定我区第三产业发展规划，研究第三产业发展战略，指导和推进全区城乡第三产业的建设和发展。（三）积极做好三产项目的招商工作，捕捉和跟踪有效的项目信息，积极做好各类专业招商活动。（四）指导商品交易市场和商业网点的标准化建设；会同有关部门做好项目对上申报衔接工作；参与投资商品交易市场和商业网点项目论证。（五）加强市场调研，检测分析商品交易市场运行状况；配合有关部门统计重点商品交易市场相关信息；负责商品交易市场信息发布和相关的咨询服务工作。（六）分析研究全区城乡商品交易市场布局情况和运行态势，提出调整市场发展的意见和建议。（七）加强对第三产业在政策、法规上的宣传，积极做好协调服务工作，牵头解决市场建设、管理、运行中遇到的有关问题。（八）负责管理清债办、义乌小商品市场、三里桥综合市场、果品批发交易中心。（九）科学分解我区第三产业指标，加强督查、落实措施，确保超额完成目标任务，承办区政府交办的其他事项。（十）组织基层三产人员参观学习和参加培训，不断开拓视野、提高业务水平。（十一）建好第三产业台帐，规范三产统计，并做好资料的收集、整理、归档工作。

二、三产办构成

三产办内设科室10个：综合科、党办、市场发展服务科、市场运行服务科、财务科、人事科、安保科、资产科、老干科、步步高市场。

二级单位三个（自收自支事业单位） 分别是：果品批发交易中心管理办公室（负责人：翟宏伟）三里桥综合市场管理办公室（负责人：梁改霞）义乌小商品市场管理办公室（负责人：王景华）。

第二部分

三产办2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三产办2017年收入总计1180.35万元，支出总计1180.35万元，

二、收入预算总体情况说明

三产办2017年收入合计1180.35万元，其中：一般公共预算1180.35万元。

三、支出预算总体情况说明

三产办2017年支出合计1180.35万元，

四、一般公共预算支出预算情况说明

三产办2017 年一般公共预算支出年初预算为1180.35万元。主要用于以下方面：人员工资福利支出 613.4万元，医疗保险支出41.3万元;住房公积金支出64.9万元，养老保险支出108.2万元，公用经费14万元，福利费10.8万元，离退休人员工资260.9万元，生活补助0.4万元，精神文明奖66.45万元。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出1180.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为22万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置及运行费：9万元主要用于燃油、修理等费用支出。

（三）公务接待费13万元，主要用于双创期间接待团组，为团组伙食、协调、交流、等费用支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算1180.35万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，三产办无预算绩效评价。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017年，三产办无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三产办2017年度部门预算表

三产办―2017年批复.xls