安监局

卧龙区安监局2017年部门预算公开

第一部分

卧龙区安监局概况

一、卧龙区安监局主要职责

南阳市卧龙区安全生产监督管理局综合监督管理全区安全生产，行使安全生产执法权，指导协调和监督各行业主管部门安全生产监督管理工作，承办区政府安委会交办的事项及日常工作。

二、安监局构成

卧龙区安监局内设7个职能股室：

1、党政办公室

2、纪检监察室

3、矿山安全监察股

4、工业安全监察股

5、职业安全监察股

6、法规宣教股

7、烟花爆竹安全监察股

一个下属事业单位：南阳市卧龙区安全生产监察大队

第二部分

安监局2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安监局2017年收入总计284.4万元，支出总计284.4万元，与2016年相比，收入支出增长了110.5万元。主要原因：一是增加了应急救援专项资金；二是增加了对乡镇的安全日常工作经费拨款计划，共19个乡镇；三是人员工资标准的提高。

二、收入预算总体情况说明

安监局2017年收入合计284.4万元，其中：一般公共预算284.4万元。

三、支出预算总体情况说明

安监局2017年支出合计284.4万元，其中：基本支出182.8万元，占64%；项目支出101.6万元，占36%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

安监局2017 年一般公共预算支出年初预算为284.4万元。主要用于以下方面：

基本支出182.8万元，其中工资支出140万元，占77%;商品和服务支出6.4万元，占4%;对个人和家庭的补助支出36.4万元，占19%。

项目支出101.6万元，其中一般性项目支出101.6万元，占100%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出284.4万元，其中：人员经费178.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为11.7万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车运行维护费：8.8万元。

（三）公务接待费2.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算182.8万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

无

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

无。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017年，无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：安监局2017年度部门预算表

安监局―2017年批复.xls