环卫站

南阳市卧龙区环境卫生管理站

2017年部门预算公开

第一部分

区环卫站概况

一、区环卫站主要职责

一、卧龙区环卫站主要职责

（一）1、负责卧龙辖区内主次干道、小街小巷、社区等区域的清扫、保洁和公厕管理；

(二）负责辖区内生活垃圾与公厕粪便的清运管理；

（三）负责辖区内建筑垃圾的管理和清运；

（四）负责辖区内环卫基础设施的管理和维护；

（五）负责环卫设备的购置；

（六）负责辖区内环境卫生管理；

（七）负责环卫产业政策法规的宣传、贯彻和落实，负责行业的普法教育工作；

（八）承担区政府和市、区城管局交办的其他临时任务

二、区环卫站构成

环卫站内设8个科室：办公室、财务科、人事科、生产办、法规科、机关支部办公室、工会、群工办。下设6个作业队：公厕管理所、车队、机械化清扫作业队、渣土办、中心督查所、西督查所。

第二部分

环卫站2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

环卫站2017年收入总计5535.37万元，支出总计5535.37万元，与2016年相比，收入支出减少了661.93万元。主要原因：2017年减少了公厕、中转站建设项目

二、收入预算总体情况说明

环卫站2017年收入合计5535.37万元。

三、支出预算总体情况说明

环卫站2017年支出合计5535.37万元，其中：基本支出1968.87万元，占35.56%；项目支出3566.5万元，占64.44%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

环卫站2017 年一般公共预算支出年初预算为5535.31万元。主要用于以下方面：工资福利支出1858.93万元，占33.58%；商品服务类支出支出85.5万元，占1.54%;对个人和家庭补助支出24.44万元，占0.44%;一般性项目支出3566.5万元,占64.43%。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出1968.87万元，其中：人员经费1906.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为43.2万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.8457万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置及运行费：31万元。

（三）公务接待费12.2万元，主要用于加班误餐支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算62.4万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要,包括用于购买货物和服务的各项资金,含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2017年有政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，环卫站组织对公厕、中转站基础设施建设项目进行了预算绩效评价。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017年，环卫站无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区环卫站2017年度部门预算表

环卫站―2017年批复.xls