工商联

目 录　

第一部分 单位概况

　　一、主要职能

二、部门预算构成

第二部分 单位2017年部门预算情况说明

　　2017年部门预算总体情况说明

　 第三部分 名词解释

　　附件：单位2017年度部门预算表

　　表二、2017年区级部门预算收支总表

　　表三、2017年区级部门预算收入总体情况表

　　表四、2017年区级部门预算支出总体情况表

　　表五、2017年区级部门预算收支总表（分预算单位）

　　表六、2017年区级部门预算财政拨款收支预算总表

　　表七、2017年区级部门预算财政拨款明细表（按功能分类）

　　表八、2017年区级部门预算政府性基金预算收支总表

　　表九、2017年区级部门预算基本支出情况汇总表（按经济分类）
表十一、2017年区级部门预算“三公”经费预算表

卧龙区工商联2017年部门预算公开

第一部分

工商联概况

一、区工商联主要职责

中共卧龙区委领导的卧龙工商界组成的人民团体和民间商会（卧龙区工商联又称卧龙总商会），区委和区政府联系全区非公有制经济人士的桥梁和纽带，区政府管理全区非公有制经济的助手。

卧龙区工商联是全国工商联的县（区）级机构，是卧龙区委组成单位，业务接受南阳市工商联的指导，政策归口中共卧龙区委统战部管理。卧龙区工商联对在辖区范围内的乡镇商会、市场分会、行业协会、街道商会等基层组织和按行业设立的同业公会或同业商会等行业组织及非公有制经济人士为主的社会团体以及与工商联工作相关的社会团体，履行其业务主管单位责任。

二、工商联预算单位构成

纳入区工商联2017年预算的范围：工商联本级。

第二部分

区工商联2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区工商联2017年收入总计70.36万元，支出总计70.36万元，与2016年相比，收入支出持平。

二、收入预算总体情况说明

区工商联2017年收入合计70.36万元，其中：一般公共预算70.36万元。

三、支出预算总体情况说明

区工商联2017年支出合计70.36万元，其中：基本支出70.36万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

区工商联2017 年一般公共预算支出年初预算为70.36万元。主要用于以下方面：（行政运行工资福利支出、商品服务支出35.9万元。行政单位医疗2.9万元，归口管理的行政单位离退休17.36万元，死亡抚恤0.7万元，其他政府办公室及相关机构事物支出10万元。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出70.36万元，行政运行工资福利支出、商品服务支出35.9万元。行政单位医疗2.9万元，归口管理的行政单位离退休17.36万元，死亡抚恤0.7万元，其他政府办公室及相关机构事物支出10万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为2万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）工商联公务接待费2万元

（二）公务用车购置及运行费：无。

（三）因公出国（境）费：无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算70.36万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，无预算绩效管理工作项目。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017年，无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工商联―2017年批复.xls