公路局

卧龙区公路局2017年部门预算公开

第一部分

一、卧龙区公路局职责

南阳市卧龙区公路管理局位于南阳市八一路826号，为自收自支事业单位，现有干部职工518人，（在职367人，离退151人），其中党员108名。主要承担着辖区国省干线公路83.377公里的建设、养护和保障服务等职能。

二、南阳市卧龙区公路管理局决算单位构成

南阳市卧龙区公路管理局决算包括局机关本级决算

第二部分

卧龙区公路管理局2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区公路管理局2017年收入总计325.77万元，支出总计325.77万元，与2016年相比，收入支出增长了168.74万元。主要原因： 2017年工资系统重新套改后，工资有所增加；二是一般性项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区公路管理局2017年收入合计325.77万元，其中：一般公共预算325.77万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区公路管理局2017年支出合计325.77万元，其中：基本支出103.26万元，占31.7%；项目支出222.51万元，占68.3%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区公路管理局2017 年一般公共预算支出年初预算为325.77万元。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出325.77万元，其中：人员经费99.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为2万元。2017年“三公”经费支出预算数与2016 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置及运行费：2万元。

（三）公务接待费无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算2万元，主要公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，卧龙区公路管理局无开展预算绩效管理工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017年，卧龙区公路管理局无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：卧龙区公路管理局2017年度部门预算表

公路局―2017年批复.xls