二轻局

南阳市卧龙区二轻工业局

2017年部门预算公开

第一部分

南阳市卧龙区二轻工业局概况

一、南阳市卧龙区二轻工业局主要职责

南阳市卧龙区二轻工业局，是集体经济组织，人员财政全供。承担着二轻老工业系统的改革、发展、稳定和区委、政府的多项重点工作：企业党的建设、改革改制、经济运行、安全生产、职工劳资****调处、****稳定、双创、****干、涉军利益群体、企业改制遗留问题处置等，行使着政府赋予的相关行政管理职能。

二、南阳市卧龙区二轻工业局构成

南阳市卧龙区二轻工业局机关内设二室共3个机构：南阳市卧龙区二轻工业局办公室、安全办公室、生产计划统计科。

二轻联社机关现有干部、职工14名(含现任领导8人，正、副科级干部4人,工勤人员2人)。

目前，二轻系统有国有、集体企业17家，职工6000余人。

第二部分

南阳市卧龙区二轻工业局2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区二轻工业局2017年收入总计238.2万元，支出总计238.20万元，与2016年211.42万元相比，收入支出增长了26.78万元。主要原因：增加了在职和退休人员的工资。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区二轻工业局2017年收入合计238.20万元，其中：一般公共预算238.20万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区二轻工业局2017年支出合计238.20万元，其中：基本支出238.20万元，占100%.

四、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区二轻工业局2017 年一般公共预算支出年初预算为238.20万元。主要用于以下方面：（一般公共服务（类）支出238.20万元，占100%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出238.20万元，其中：人员经费238.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为2.8万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加0.1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置及运行费：2.0万元。

（三）公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算42.56万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年有政府采购预算安排。（无）

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，无。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017年，南阳市卧龙区二轻工业局无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南阳市卧龙区二轻工业局2017年度部门预算表

二轻局―2017年批复.xls