民兵训练基地

卧龙区民兵预备役训练基地

2017年部门预算公开

第一部分 训练基地概况

一、成立时间：

我单位（原南阳市民兵训练基地）是1988年6月由南阳人民政府决定成立的副科级单位，1994年撤地设市后，在1995年3月经卧龙区委研究升格为正科级单位。

二、机构编制：

自1988年成立至1998年一直是区委领导下的行政一级单位，1998年推行公务员制度定编定员时和全市武装系统一样被定为行政单位，人员占事业编制，2006年12月河南省人民政府河南省军区联合发豫政[2006]94号文件，进一步强调了人武部民兵训练基地人员的编制管理、进出、政审、考核、工资福利、培训、社会保险、奖惩等。1998年国家推行公务员制度管理时根据上级有关精神就已实行参照管理。

三、经费来源、办公地址、工作人员：

经费来源：民兵训练基地是区一级正科级单位，经费为区财政全供。

办公地址：建设中路145号和区人武部一起在同一幢楼办公。办公用房由区人武部统一分配使用。

四、主要职责：

落实区委、政府各项决策部署，执行各种决议，完成各种任务。

完成区人武部各项军事任务，服务部队建设。

3、负责民兵组织建设和武器装备的维修管理等。

4、负责民兵预备役人员的军事训练，政治教育和后勤保障工作。

5、组织民兵参加两个文明建设，协同教育部门和人武部对学生实行军训。

6、负责拟制本区域内的战时动员后勤保障计划，会同有关部门在平时做好战时动员的各项准备工作。

7、积极参与维稳防恐，维护社会治安。

8、积极参与抢险救灾和应付突发事件的快速动员。

9、组织民兵担负战备执勤。

10、配合政府做好征兵工作。

11、配合政府做好民兵整组工作。

12、配合政府做好国防动员工作。

五、训练基地构成（内设机构：5个）

（一）办公室 　　

负责文秘、机要、档案等机关日常运转工作；负责信息、保密、****、接待、政务公开、督查督办、综合性会议组织、车辆管理安排等工作；监管机关国有资产；负责拟订机关后勤改革与发展规划、措施和办法并组织实施；负责区委、区人大、区政府、区政协机关和区武装部后勤服务的协调。

（二）.综合科 　　

负责机关单位的人事、机构编制工作；养老保险、医疗保险费、负责机关后勤管理；负责单位的党群工作。国有资产管理工作；单位财务工作。 负责文件的印发、传阅和档案资料及印章的管理与使用工作

（三）、军训科

1、掌握本地区的政治、经济、地形、交通、气象、水文等情况，拟制作战预案，编写兵要地志资料，组织军事学术研究。
2、制定兵员动员计划，负责组织本区域战时兵员准备和实施任务。
3、组织民兵完成战备值勤、抢险救灾和维护社会治安等任务。
4、会同有关部门做好军事设施、国防工程维护管理、重点目标保卫、人防和交通战备。
5、负责民兵组织建设，抓好整组和民兵组织实力统计、预备役人员登记工作。
6、拟制军事训练计划，组织民兵、预备役人员和本单位人员的军事训练，协同教育部门对学生实施军事训练。
7、负责民兵训练基地的建设与管理工作。
8、负责本部的行政管理和安全防事故工作。
（四） 枪械室

负责装备的维修、管理、使用工作。、负责民兵装备仓库建设和管理，承办武器、弹药和装备器材的计划、调拨、领发、保管和实力统计工作。
（五）国防动员办

1、组织协调国防动员建设规划、计划的制定和国防动员理论研究；

2、组织拟制地方性国防动员法规建设规划，牵头草拟地方性国防动员综合性法规和措施；

3、组织协调有关部门宣传贯彻党和国家有关国防动员的方针、政策，总结交流国防动员工作经验，督促国防动员工作落实；

4、根据上级国防动员委员会的指示，组织协调有关部门提出本单位加强国防动员建设的意见和建议；

5、承办区国防动员工作方面军地有关部门之间、国防动员委员会各办公室之间需要进行综合协调的工作；

6、指导全区开展国防动员潜力的调查和核对，负责全区国防动员潜力数据汇总、上报工作；

7、承办区国防动员委员会领导交办的其他工作。

第二部分

训练基地2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

训练基地2017年收入总计 194.64万元，支出总计194.64万元，与2016年相比，收入支出增长了36.3万元 。主要原因：2017年人员工资增长。

二、收入预算总体情况说明

训练基地2017年收入合计194.64万元，其中：一般公共预算194.64万元。

三、支出预算总体情况说明

训练基地2017年支出合计194.64万元，其中：基本支出194.64万元，占100 % 。

四、一般公共预算支出预算情况说明

训练基地2017 年一般公共预算支出年初预算194.64万元。主要用于以下方面：（一般公共服务（类）支出190.34万元，占97%；其他支出4.3万元，占3%）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出194.64万元，其中：人员经费190.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年府性基金预算支出年初预算为0万元。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为 2.14万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少 0.01 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）用车运行费 2万元，用车运行维护费 2万元，主要用于开展工作所需用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比2016年增加0万元。

（三）公务接待费 0.14 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算 8.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要等。

（二）政府采购支出情况

2017年有政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，单位对预算绩效管理工作评价，涉及资金0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：训练基地2017年度部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算收入总体情况表

3、部门预算支出总体情况表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出情况表（财政拨款明细表）

6、政府性基金预算支出情况表

7、部门预算基本支出情况汇总表

8、 “三公”经费支出情况表

民兵训练基地―2017年批复.xls