2018年政府预算公开补充资料

2018年政府预算公开补充资料

一、税收返还和转移支付情况

2017年，中央、省、市对我区一般公共预算补助218424万元，上级补助收入占全区一般公共预算支出的70%。

（一）返还性收入

2017年，上级对我区返还性收入15483万元。其中，增值税税收返还4690万元，实施增值税收入划分税收返还8946万元，消费税基数返还96万元，所得税基数返还1204万元，成品油价格和税费改革税收返还547万元。

（二）一般性转移支付

2017年，上级下达我区一般性转移支付142941万元。其中，均衡性转移支付87319万元、重点生态功能区转移支付1500万元、成品油价格和税费改革转移支付补助资金312万元、贫困地区转移支付234万元、基层公检法司支转移付974万元、基本养老保险和低保等转移支付10529万元、新型农村合作医疗等转移支付23709万元、义务教育等转移支付8665万元、农村税费改革转移支付1851万元、产粮（油）大县奖励资金2330万元、基本财力保障转移支付6869万元、固定数额补助资金10577万元及结算补助资金 -11928万元。

（三）专项转移支付

2017年，上级下达我区专项转移支付60000万元。其中，一般公共服务512万元、教育8146万元、科学技术787万元、社会保障和就业7951万元、医疗卫生与计划生育13071万元、节能环保1122万元、农林水15346万元、交通运输3081万元、住房保障876万元等。

2017年一般公共预算支出326227万元，主要用于人员工资、维持正常运转，基础设施、教育、卫生、民生等方面。地方政府债券还本2241.6万元。

二、2018年税收返还和转移支付情况

（一）返还性收入

2018年，上级对我区返还性收入15483万元。其中，增值税税收返还4690万元，实施增值税收入划分税收返还8946万元，消费税基数返还96万元，所得税基数返还1204万元，成品油价格和税费改革税收返还547万元。

（二）一般性转移支付

2018年，上级下达我区一般性转移支付123688万元。其中，均衡性转移支付85948万元、其他转移支付14万元、成品油价格和税费改革转移支付补助资金92万元、贫困地区转移支付27万元、基层公检法司支转移付1292万元、基本养老保险和低保等转移支付10726万元、新型农村合作医疗等转移支付17369万元、义务教育等转移支付7592万元、农村税费改革转移支付1065万元、产粮（油）大县奖励资金1837万元、重点生态功能区转移支付1500万元、固定数额补助资金10171万元及结算补助资金 -13945万元。

（三）专项转移支付

2018年，上级下达我区专项转移支付27212万元。其中，一般公共服务16万元、教育2359万元、文化体育与传媒40万元、社会保障和就业5722万元、医疗卫生与计划生育4022万元、节能环保358万元、农林水11686万元、交通运输220万元、住房保障2789万元等。

三、三公经费情况

区直各部门2018年“三公”经费预算支出控制数为1726.2万元，增加9.6%。其中，公务接待费625万元，与去年持平；因公出国（境）经费5万元，与去年持平；公车购置和运行费1096.2万元，增加16%，主要因为****和城管局增加公务购车。

四、2017年度举借政府债务情况说明

2017年债券转贷收入42541.6万元，其中，地方政府一般债券转贷资金2241.6万元，专项债券转贷资金40300万元。

地方政府一般债券转贷资金支出2241.6万元。按照《南阳市财政局关于做好2017年第二批地方政府债券置换存量债务有关工作的通知》（宛财预[2017]32号），上级下达我区置换存量债券2241.6万元（一般债券）用于偿还到期债务， 根据上级要求，该资金已拨付市财政局。

专项债券支出40300万元。根据专项债券资金的使用管理要求，资金使用情况为： 15年制完全学校建设16300万元；中小学校办学条件升级改造7000万元；农业科技园区现代农业产业创业园道路基础设施建设2050万元；卧龙岗景区创“5A”卧龙路提升改造10300万元；区中医院门诊病房综合楼建设2000万元；扶贫项目资金1400万元。蒲山碳酸钙产业园能源综合利用1000万元与扶贫项目资金250万元结转下一年使用。

五、绩效评价工作

按照《预算法》规定及省市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，将全区部门部门预算资金实行了绩效目标申报，并动态监控预算绩效目标。

1、市区联动财政绩效评价工作

完成市局安排的“农村公路小型项目补助资金”和“产粮大县奖励资金”两个项目的绩效评价工作，评价财政投入资金1987万元。

2、区级重点项目绩效评价工作

完成了“农村义务教育校舍维修资金”和“义务兵优待金”两个项目的绩效评价工作，评价财政投入资金3039.8万元。

3、积极开展部门绩效自评工作

通过下发卧龙区财政支出绩效评价实施方案，指导全区各预算单位科学确定专项资金绩效目标和考核指标，做好项目支出绩效目标自评工作。选取了“基本公共卫生服务补助资金”，“病死猪无害化处理区级配套资金”和“县乡公路养护资金”三个项目进行了部门自评工作，累计评价资金4818.8万元。

在评价中，我们科学合理制定绩效评价指标、评价方法 、评价类型、工作流程，并按照突出重点，注重质量的原则，认真查阅财务账簿和相关资料，客观作出财政专项资金使用效益和产出结果结论。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

2018政府预算公开补充表.xlsx