全文搜索:
 
网站首页 卧龙概况 政府信息公开 政府文件 互动交流 卧龙旅游 行政服务大厅 重点领域信息公开
  当前位置:首页 > 上网部门 > 部门网站栏目 > 财政预决算 >

关于卧龙区2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算(草案)的报告
发布机构: 发布时间:2017-03-24  浏览:

关于卧龙区2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算(草案)的报告

卧龙区财政局局长 于保峰

 

各位代表

我受区人民政府委托,向大会作关于卧龙区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告,请予审议

一、2016年财政预算执行情况

 2016年是十三五规划的开局之年,也是深化财税体制改革的关键一年,在区委的正确领导与区人大、区政协的监督支持下,区政府及其财税部门积极应对复杂多变的经济发展形势,在新常态中奋发有为,加强财源建设,努力增收节支,深化财税改革,立足稳增长、调结构、惠民生,着力促改革、强管理、防风险,较好地完成了区人大批准的预算和各项工作任务。

(一)2016年财政预算收支情况

1、一般公共预算

全区。2016年我区实现财政总收入159897万元,同比增长5.3%。年初人代会批准的2016年全区一般公共预算收入为104450万元,执行中因营改增因素收入预算调整为100800万元,实际完成102066万元,为调整预算的101%,增长9.3%。全区一般公共预算支出完成312000万元,增长5.2%

区本级。年初人代会批准的2016年区本级一般公共预算收入为78900万元,执行中因营改增因素收入预算调整为75764万元,实际完成75993万元,为调整预算的100%,增长7.9%

区本级一般公共预算支出安排180000万元,执行中,由于中央、省、市增加补助、下达乡镇补助、使用省转贷地方政府债券安排支出等因素,支出预算调整为210000万元,加上上级专项转移支付78011万元,达到288011万元,实际完成270108万元,为调整预算的93.8%,增长2.1%

2、全区政府性基金预算

年初人代会批准的2016年全区政府性基金收入预算为40070万元,实际完成88528万元(政府性基金收入预算为82928万元;专项债务转贷收入5600万元),为调整预算的100%,增长-2.5 %

年初人代会批准的2016年全区政府性基金支出预算为40070万元,实际完成88523万元,为调整预算的100 %,增长-1.9%

3、全区社会保险基金预算

年初人代会批准的2016年全区社会保险基金收入预算为121667.4万元,实际完成124886.5万元,为调整预算的100%,增长11.3%;支出预算为115160.7万元,实际完成118615.8万元,为调整预算的100%,增长10.2%

4、全区国有资本经营预算

年初人代会批准的2016年全区国有资本经营收入预算为274.5万元,实际完成292.05万元,为调整预算的100%,增长-9.3%;支出预算为274.5万元,实际完成287.55万元,为调整预算的98.5%,增长-10.7%4.5万元调入一般公共预算。

根据现行我区预算管理体制,政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算全部纳入区本级管理。

上述情况均为快报数,在完成决算审查汇总以及与省市财政结算后还会有一些变动,决算结果届时再报请区人大常委会审查批准。

(二)2016年主要财政工作开展情况

1狠抓收支管理,财政保障能力实现新提升

一是财政收入再上新台阶。2016年经济下行压力持续加大,主要支撑企业生产下滑、效益下降,房地产投资、销售减缓,餐饮和零售行业持续低迷,营改增政策减收效应影响明显加之,随着政府简政放权,取消和停征的收费项目不断增加,收费规模呈现逐年递减的趋势,面对异常困难的复杂局面,区政府高度重视,多次召开专题会议,财税部门及相关部门通力协作,注重加强经济运行动态分析,及时研判财政收支形势,克难攻坚,做到依法征收、应收尽收。全年一般公共预算收入完成102066万元,增长9.3%,首次突破10亿元大关,总量居全市第二位、增速居全市第四位。二是财政支出实现新突破。去年以来,随着保税区建设、双创工作、新八中投入使用、机关事业单位养老保险改革及政策性增资等重点工作的落实,现金调度异常严峻,面对日益紧张的财政资金压力,财政部门采取统筹各类财政资金,向上争取市财政的现金等措施,不断增强财政资金保障能力。全年一般公共预算支出完成31.2亿元,同比增长5.2%再创历史新高。三是争取财政资金实现新突破。财政部门主动配合相关部门抢抓机遇,围绕国家支持的重点领域,谋划包装一批项目,积极汇报对接,最大限度争取政策红利千方百计争取资金支持,全年争取上级资金总量达23.3亿元(按照《预算法》规定,年终未支出的专项资金结转下年,当年结转下年2.3亿元),增长3.1%增加0.7亿元,有效缓解了财政支出压力。

2、发挥调控职能,服务稳增长取得新成效

在保障工资、运转、民生的前提下,充分发挥财政职能,多方筹集资金,大力支持项目建设,服务经济发展。一是累计筹措资金7.93亿元支持综合保税区建设,确保了综合保税区基础设施顺利通过国家联合验收组验收,正式封关运行。二是统筹资金2.3亿元,支持城市及园区道路、污水处理、小街小巷路面硬化维护等设施的提质改造,完善城市基础设施。三是累计申请地方政府债券1.1亿元,支持宁西铁路和郑万高铁建设。四是累计筹资

2.6亿元,支持农村公路三年行动计划畅通工程,新改建农村公路405公里改造危桥2000延米/25座,补齐贫困乡镇交通短板,完善了农村公路网络。五是筹措资金2378万元,帮助企业去产能;落实税收优惠政策,办理本级退税216.4万元,支持了再生资源综合利用等企业的发展。六是积极贯彻营改增改革政策,落实促进小微企业发展的税收优惠政策,停征、取消部分行政事业性收费和政府性基金,累计减轻企业负担1亿元。

3、积极落实政策,推进财政改革取得新成果

一是进一步强化预算管理。完善全口径预算编制和执行,进一步细化预算编制,按照《预算法》要求,做好财政和部门预决算批复工作,并指导预算单位及时向社会公开。二是加强国有资产管理。开展了全区国有资产清查,全区资产管理更加规范;实施了公车改革,收缴拟取消的公务车辆146辆,第一批拍卖成交57辆,处置报废黄标车43辆。三是落实清理盘活财政存量资金要求。累计收回6663万元,调整用于民生和重点项目支出。四是扩大惠民补贴资金一卡通支付范围。全区已有农业支持保护补贴、农村计划生育家庭奖励扶助资金、交通运输行业燃油补助资金等10项补贴资金通过一卡通系统发放,总计发放金额达9889.3万元,确保了财政惠民资金支付的安全便捷。五是深入推进公务卡制度改革。公务卡累计支出1572万元,加强现金使用动态监控,减少现金支付结算。六是扩大政府采购范围。完成政府采购1.8亿元,节约资金1759万元,节支率达9.7%。七是发挥投资评审过滤器的作用。评审各类项目171个,评审金额达7.6亿元,审减资金9387万元,审减率12.2%,提高了财政资金使用效益。八是进一步完善乡级国库集中支付运行机制,乡级财政资金支付效率不断提高。

4坚持共享发展,开创保障民生新局面

2016年,全区财政支持民生保障支出24.9亿元,占一般公共预算支出的79.8%,增长15.6%。在重点支出方面,一是筹措教育资金5.3亿元,增长4.1%。拨付两免一补资金10652万元,拨付普通高中国家助学金391万元,拨付中等职业免学费及助学金264万元,拨付幼儿资助资金121万元,保障了农村学生以及贫困家庭学生接受正常的教育,减轻了农民负担。筹措资金2.3亿元投入中心城区新建改扩建项目,新增建筑面积90450平方米(主要新建市八中新校区),新增学位8950个;筹措资金1229万元投入农村校舍维修项目,新建改扩建校舍面积19640平方米,新增学位3850个,全面改善城乡义务教育和普通高中办学条件,推动教育事业发展。二是筹措社会保障和就业资金5亿元,增长9.6%拨付城乡居民社会养老保险资金14000万元,确保了全区各项社会养老保险的足额发放;拨付各类城乡低保资金5500万元,确保了2.5万名城乡居民享受到国家最低生活保障;拨付各类军转干部、退伍军人安置和抚恤补助资金3000万元,保障了全区企业军转干部和各类优抚对象的生活和医疗服务;拨付五保供养资金1200万元,解决了近3700名五保人员的生活困难问题;拨付各类再就业资金750万元,完成15840名创业培训,提升了我区失业人员的劳动技能。三是筹措医疗卫生资金4.3亿元,增长24%拨付城镇职工、居民及新农合医疗保险资金28400万元,为71万名城乡参保居民提供了医疗保障;拨付基本公共卫生服务资金3730万元,为全区90余万名城乡居民提供了基本公共卫生服务保障;拨付城乡医疗救助临时救助和自然灾害补助资金1200万元,为全区城乡弱势群体和受灾群众提供了有效的医疗保证和生活救助;拨付乡镇卫生院收支缺口补助资金、村卫生室实施基本药物制度专项补助资金、乡镇卫生院基本药物采购资金、乡村医生补助资金5500万元,确保了医疗卫生体制改革的健康有序运行。四是投入文化体育与传媒资金2269万元,增长37%。落实各类文化惠民工程,推进公益性文化设施免费开放和公共服务体系建设,支持政府购买演出服务。五是投入扶贫资金2272万元,其中,筹措地方政府债券1700万元,支持贫困乡镇基础设施建设;安排到户增收项目369万元;安排整村推进项目资金203万元,支持实施精准扶贫。

5坚持协调发展,城乡生态文明建设取得新发展

紧紧围绕服务保障建设高效生态经济示范区,多渠道筹措资金,支持推动城乡生态文明建设。一是统筹资金1.2亿元全力保障双创工作。其中,统筹资金4005万元,确保2000多名环卫工人工资及时发放;统筹资金2000万元,支持街道、社区基础设施建设和加大洒水降尘力度;统筹资金2400万元,购置机械化环卫作业车辆69台;筹措资金3300万元,支持城市绿化、公厕及垃圾中转站提升改造和维护,完善城市精细化管理,城市面貌和市民文明程度得到提升。二是筹措各级农林水资金40317万元,有力的支持了农业改革与各项惠农政策落实。其中,筹措资金2600万元,支持高速通道造林5779亩,白河生态防护林带造林1288.5亩,南水北调干渠绿化313.8亩;筹措资金1667万元,实施农业综合开发土地治理1.38万亩;筹措资金3000万元,实施了农田水利项目灌区建设,进一步夯实了农业发展基础;兑付耕地地力保护补贴资金7495万元,补贴面积67.71万亩发放一喷三防补助资金234.4万元,补贴面积66.03万亩;发放大中型水库后期扶持直补资金1683.18万元,补贴28053人次;兑付农机购置补贴946.7万元,补贴大型农机具391台,促进了全区农业增效,农民增收三是支持改善农村人居环境。筹措资金1140万元,支持蒲山、谢庄、七里园等乡镇大气污染防治和改善农村人居环境;筹措一事一议财政奖补资金802万元,安排项目34个,受益人口9.7万人;筹措资金1000万元,支持潦河坡镇美丽乡村建设项目;申报美丽乡村项目7个,争取省级奖补资金7000万元,为改善农村人居环境提供保障。

二、2012-2016年财政改革发展工作回顾

回顾过去的五年,我们在区委的正确领导与区人大、政协的监督指导下,认真贯彻落实我区各项战略部署,沉着应对复杂变化的发展环境和各种严峻挑战,团结拼搏、开拓进取,五年来,财政工作始终注重科学发展、保障改善民生、完善体制机制、提高财政效能,为促进全区经济社会全面协调健康发展做出了积极贡献

一是财政收入增长迅速。全区一般公共预算收入由2011年的4.3亿元增长到201610.2亿元,年均增长18.3%,五年累计完成37.9亿元,比上个五年增加22.6亿元。

二是财政支出规模膨胀迅速。全区一般公共预算支出由2011年的16.58亿元增长到2016年的31.2亿元,年均增长11.8%,五年累计完成154.7亿元,比上个五年增加98.2亿元。财政实力持续增强,人民群众得到更多实惠,为落实各项重大决策部署、推动经济社会发展提供了坚实保障。

三是财政改革全面推进。扎实推进预算管理、政府采购、国库集中支付、投资评审、国有资产管理和政府债务管理等各项财政改革,深入推进了政府和部门预决算公开,财政信息化建设得到加强,全面促进了依法理财、依法行政,财政科学化、规范化管理水平不断得到提升。各项税制改革政策有效落实,财政服务经济社会发展活力明显增强。

五年来,全区财政收支规模屡创新高,取得了一定的成绩。这些成绩的取得,得益于区委正确领导和科学决策,得益于区人大、区政协依法监督、悉心指导,得益于全区各部门协同配合、共同努力。但我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战,主要表现在:由于经济下行压力持续,骨干税源萎缩、拉动性新增税源少,财政收入保持持续增长的难度进一步加大,可支配财力不足,难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求随着一些收费项目的清理和取消,非税收入呈现低速增长或负增长态势;预算执行约束力度不够,财政支出绩效有待提升,财政监管还需进一步加强,等等。对于这些问题,我们将高度重视,认真解决。恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

三、2017年财政预算安排情况

(一)财政预算安排指导思想

编制2017年区本级预算的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照区委的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,适应把握引领经济发展新常态,贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念;支持推进供给侧结构性改革,加快推进财税体制改革,加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量;优化财政支出结构,重点保障基本民生支出,切实加大扶贫攻坚投入,严格控制一般性支出,为我区经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供坚实财政保障。
  (二)全区一般公共预算收入预期目标

综合考虑经济增长、物价水平、税收与非税收入政策变动等因素,2017年全区一般公共预算收入预期增长目标为8%。各乡镇办、街道、景区收支预算的具体安排由同级人民政府报同级人大审议批准,并将通过人大批准的预算报区人大常委会备案。

(三)2017年区级财政预算安排建议

1.一般公共预算安排 营改增改革从20165月全面推开后,由于政策性减税,增值税收入分享比例调整,上级财政部门按同口径重新核定去年收入基数。确定我区去年完成102066万元换算后为99484万元,2017年全区一般公共预算收入拟安排107443万元,即以99484万元为基数增长8%。其中:国税部门拟安排26476万元,增长35.1%;地税部门拟安排 46920万元,增长-3%;财政等部门非税收入拟安排34047万元,增长8%

区本级一般公共预算收入拟安排81645万元,增长8%,其中:国税部门拟安排14199万元,增长29.5%;地税部门拟安排 33727万元,增长0.9%;财政等部门非税收入拟安排33719万元,增长8%

按现行财政体制算账,全区一般公共预算收入加上税收返还、均衡性转移支付以及结算补助,减去体制上解和补助下级支出后,区本级财力为206000万元,比2016年年初预算财力增加26000万元,增长14%,全部安排支出。

支出结构情况是:基本支出拟安排122000万元,占财力的59.2%;各类配套支出拟安排23000万元,占财力的11.2%;事业发展等项目支出拟安排61000万元,占财力的29.6%

主要项目安排情况是:一般公共服务支出37060万元,增长43%;教育支出59000万元,增长1%;科学技术支出4380元,增长2%;农林水事务支出18650万元,增长1%;社会保障和就业支出38300万元,增长15%;医疗卫生与计划生育支出19300万元,增长26%;节能环保支出380万元,增长9%;城乡社区事务支出7100万元,增长34%;文化体育和传媒支出1290万元,增长5%;预备费6000万元,占财力支出的2.9%区直各部门2017三公经费预算支出控制数为1576万元,下降5.7%,其中,公务接待费624万元,下降4.7%;因公出国(境)经费5万元,下降21.8%;公车购置和运行费947万元,下降6.2%

按照省市财政部门通知,提前下达的专项转移支付指标共计 

14561万元编入年初预算,加上本级财力安排支出206000万元和上年结转资金32163万元,2017年区本级一般公共预算支出总额达到252724万元。

2区本级政府性基金预算安排。2017年区本级政府性基金收入预算拟安排50070万元,全部安排支出。其中,国有土地使用权出让资金拟安排50000万元,用于计提农田水利建设资金、教育资金和保障房资金后,主要用于土地出让业务费、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出和其他支出;墙体材料专项基金拟安排70万元,主要用于宣传和培训等方面支出。

3.区本级社会保险基金预算安排。2017年区本级社保基金收入拟安排138613万元,支出预算拟安排130246.8万元。

4.区本级国有资本经营预算安排。2017年,区本级国有资本经营预算收入拟安排304.5万元,支出预算拟安排304.5万元。

四、2017年财政重点工作

 2017年是实施十三五规划和深化供给侧结构性改革的重要一年,我们将围绕财政预算收支目标,创新发展思路,转变经济发展方式,调整和优化财政支出结构,发挥财政政策支撑作用,努力构建完整、规范、透明、高效的现代财政管理制度,促进全区经济社会各项事业又好又快发展。着重做好以下工作:

 (一)积极培植涵养财源,稳步增强经济发展后劲

坚持以税源建设为财政工作的首要任务,牢牢把握调整优化经济结构这个主攻方向,全力抓好大项目好项目建设。一是积极统筹协调安排各级资金,支持综合保税区建设,加快推进园区基础和配套服务设施建设,筑巢引凤,增强招商引资的竞争力。二是深化投融资体制改革,推进政府和社会资本合作PPP模式,引导社会资本投入,加快交通、水利、城市基础设施等建设,提高城市经济发展承载力。三是积极支持文化投融资平台、土地投融资平台、城中村改造投融资平台、交通建设投融资平台、农业园区投融资平台等投融资机构,充分利用财政资金的杠杆效应,引导经济结构调整,鼓励创新创业,激发市场主体活力,促进重点企业、重点产业快速发展。四是落实供给侧结构性改革,支持电子商务、现代物流、健康养老、文化旅游等经济增长新动力的发展,培植壮大新兴财源。五推进政府向社会购买公共服务,实施多元化的公共产品供给方式,促进服务型政府建设。六是落实企业发展扶持政策和企业税收减免优惠政策,支持企业良性循环发展,不断培育壮大新的收入增长点,切实增强企业发展后劲。

(二)开创增收节支模式,稳步增强财政保障能力

一是密切关注经济形势变化和结构性政策减税动态,加强税收计划管理、税源预测分析和政策效应分析管理,及时制定组织收入应对预案,增强组织收入的前瞻性和主动性。二是建立以政府领导、税务主管、部门配合、司法保障、社会参与为主要内容的综合治税协调机制,财政、国税、地税、审计、国土、工商等部门之间加强涉税信息的交流和反馈,拓宽税源控管渠道,强化税源分析,实现信息共享、源头管控,切实堵塞税收征管漏洞,防止税收流失。三是加快推进非税收入征缴系统优化升级工作,逐单位、逐项目跟踪监测非税收入征缴情况,督促执收单位进一步强化非税收入征管,严格按规定及时足额上缴财政。四是加强项目申报管理,做好项目储备、包装,千方百计争取上级资金,加快支出进度,促进项目早建设、早投产、快见效,推动税收增长,目前,已向上级财政部门申请2017年政府债券资金4亿元,筛选6个项目,待资金到位后投入相关项目使用。五是在支出保障上,始终坚持保工资、保运转、保民生的原则,认真贯彻落实中央和省市关于党政机关改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定,从严控制“三公”经费支出,牢固树立“过紧日子”的思想,坚持勤俭办事业,防止铺张浪费,严格预算执行,严格项目资金管控,提高财政资金的使用效益。

(三)着力落实惠民爱民工程,稳步增进改善民生福祉

始终把保障和改善民生放在财政工作的突出位置,逐步构建以人为本的公共财政支出体系,促进百姓享受到经济社会发展的成果。一是继续推进城乡居民养老保险、城乡低保等制度实施,落实国家和省相关政策标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入,支持就业困难群体创业就业。二是继强化教育经费保障,加强教育基础设施及技术装备建设,改善办学条件,促进教育优质公平发展。三是继续加大对医疗卫生投入,深化医药卫生体制改革,加快覆盖城乡公共卫生体系建设。四是继续加大精准扶贫财政保障力度,促进全面小康,推进财政涉农资金整合,构建多个渠道引水,一个龙头放水的扶贫攻坚投入新格局,打赢精准扶贫攻坚战。五是继续支持保障性安居工程建设,加快公共租赁住房、廉租住房建设及农村困难群众危房改造,改善低收入群体居住条件。

(四)坚持城乡统筹发展,稳步推进生态文明建设

一是统筹各级资金支持双创攻坚。加强对环卫基础设施和人员的经费保障力度,全面提升环境卫生常态化管理水平保障辖区环境卫生整洁有序;支持开展创文工作经费保障,完善综合文化服务中心职能,落实好公益广告等有关工作,营造浓厚创建氛围。二是支持打造宜居宜业中心城市。围绕全面提升中心城区两度两力,支持推进街道社区公共服务设施建设,支持城市管理和服务,提高城市治理能力,切实提升居民的幸福指数。三是大力支持改善农村人居环境。筹措资金支持农村一事一议,助推农村公益事业发展,进一步整合环境保护治理方面的专项资金;支持增加大气、水污染防治财政投入;支持实施蓝天、碧水和乡村清洁三大工程。四是积极落实惠农政策。认真落实各项补贴资金的兑现发放工作,增加农民收入;加大对农村基础设施建设,切实提高农业综合生产;推进天然林保护和植树造林等生态工程建设,改善农村生产、生活环境,建设美丽乡村。

(五)深入推进财税改革,稳步提高财政管理水平

紧跟国家财税体制改革动向,按照科学化精细化管理的要求,积极推进各项财政管理机制改革创新。一是深化财政预算改革。认真学习贯彻新《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关法律制度探索建立跨年度预算滚动平衡机制,增强预算的前瞻性和可持续性,从2018年起推进部门编制三年滚动预算,实现动态化管理。二是强化预决算公开。从2017年起,按照《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》(财预2016123号)要求,各部门各单位负本部门预决算公开主体责任,统一在政府信息平台上公开部门预决算及三公经费预决算,方便社会公众查阅和监督。三是加强财政资金统筹。建立结转结余资金定期清理机制,加大结余结转资金清理力度,切实发挥财政资金效益。四是规范政府性债务管理。将政府性债务纳入全口径预算,积极争取地方政府债券,切实防范化解地方政府债务风险,降低融资成本。五是提高财政监管效能。强化财政资金绩效评价管理,提高财政资金使用效益;强化财政投资评审职能,拓宽评审领域;深化政府采购制度改革,严格执行政府采购程序,提高政府采购节支率建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的管理机制,确保财政资金安全高效运行。

各位代表2017年是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年,做好今年的财政工作,意义重大而深远。我们将在区委的正确领导和区人大监督指导下,认真贯彻落实本次会议通过的各项决议,坚定信心,攻坚克难,负重拼搏,努力完成全年预算任务,为建设活力卧龙、生态卧龙、幸福卧龙、清风卧龙做出应有的贡献!

 

财政预算报告相关说明(排版).doc
2017年初人大报表 .xls

版权所有 Copyright© 2010--2016 卧龙区人民政府 站长:卧龙区信息中心 邮箱:wolonggov@sina.com 页面执行时间:421.88毫秒
 网站维护电话:0377-63310886 各部门、乡镇联系电话
 建议使用5.0以上IE浏览器,分辨率1024*768 网站备案号:豫ICP备06001952号-1