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卧龙区组织部、党员培训基地2015、2016财务预决算及“三公经费”公示
发布机构:卧龙区组织部 发布时间:2016-12-05  浏览:










卧龙区委组织部(农村党员干部培训基地)2015年财务决算及“三公经费”公示

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卧龙区农村党员干部培训基地2015年部门决算

目录

 第一部分 卧龙区农村党员干部培训基地概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 卧龙区农村党员干部培训基地2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  卧龙区农村党员干部培训基地2015年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

卧龙区农村党员干部培训基地概况

 一、卧龙区农村党员干部培训基地主要职责

    卧龙区农村党员干部培训基地为提高农村党员干部理论素质提供培训服务;政策法规宣传教育;农村基层党员干部后备干部和党员综合培训;相关业务服务。

二、决算单位构成

 农村党员干部培训基地本级

第二部分

2015年度部门决算表

第三部分

2015 年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

卧龙区农村党员干部培训基地2015年收入总计71.66万元,支出总计61.91万元,与2014年相比,收入增加24.68万元,增长52.53%。支出增加14.24万元,增长29.87%主要原因:1、培训经费增加。2.人员经费增加。2、校舍的维修费用增加

二、收入决算情况说明

卧龙区农村党员干部培训基地本年收入合计71.66万元,其中:财政拨款收入71.66万元,占100%

三、支出决算情况说明

卧龙区农村党员干部培训基地本年支出合计61.91万元,其中:基本支出61.91万元,占100% 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

卧龙区农村党员干部培训基地2015年财政拨款收入总决算71.66 万元,支出总决算61.91万元。2014年相比,收入增加24.68万元,增长52.53%。支出增加14.24万元,增长29.87%主要原因:1、培训经费增加。2.人员经费增加。2、校舍的维修费用增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

卧龙区农村党员干部培训基地2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为72万元,支出决算为61.91万元,完成年初预算的85.99%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出54.21万元,占87.56%社会保障和就业(类)支出7.71万元,占12.45%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为64万元,支出决算为54.21万元,完成年初预算的84.70%。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为8万元,支出决算为 7.71万元,完成年初预算的96.38%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  卧龙区农村党员干部培训基地2015年一般公共预算财政拨款基本支出61.91万元,其中:人员经费17.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费36.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

卧龙区农村党员干部培训基地2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3.70万元,完成预算的92.5%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.59万元,下降13.75%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 本单位无此项费用。

(二)公务用车购置及运行费 3.49元,完成预算的100%,其中,公务用车购置费;公务用车运行维护费3.49万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费 0.21 万元,完成预算的52.5%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待27批次、108人次。

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出费用。

九、其他重要事项的情况说明

(一)卧龙区农村党员干部培训基地运行经费支出情况。

卧龙区农村党员干部培训基地2015 年运行经费支出36.14万元,比 2014年增减64.27%,主要原因:1、培训经费增加。2、校舍的维修费用增加

 (二)政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015  12  31 日,卧龙区农村党员干部培训基地共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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